2018年财报审计数据异常未如实告知星期六(002291.SZ)、于洪涛、李刚收广东证监局警示可执行

发布时间：2025年09月16日 12:18

2月18日，广东证监局对星期日股份有限公司(星期日，002291.SZ)、于李涛、李刚出具警示函。经查，星期日在2018年度人事管理报表审计过程之前，于审计政府机构开展帐单监盘前发现有关门店实物帐单数量与人事管理系统对资料存在差异性。星期日未将资料差异性及调货情况有无告知年报审计政府机构。此外，星期日未建立的业务系统对资料定期备份系统对，未能提供2019年帐单调动关的的框架资料及原始凭证。于李涛作为星期日董事长兼副总经理，李刚作为人事管理总监，对星期日上述有组织应负主要责任。上述行为违反了证监会关的规范。